甘肃省社会治安综合治理中心2024年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省社会治安综合治理中心，负责全省铁路护路联防工作，承担省见义勇为基金会日常工作。开展社会治安综合治理调查研究；负责“平安甘肃”、社会治理等信息数据系统建设运维；协调社会力量参与社会治理，开展矛盾纠纷排查、预警、督办和调处工作；负责扫黑除恶线索收集整理、分析研判；指导市、县、乡社会治安综合治理中心工作；开展全省铁路护路联防工作；承担甘肃省见义勇为基金会日常工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算125.76万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算125.76万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入125.76万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算125.76万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出125.76万元，占100.00%；项目支出0万元；上年结转收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出125.76万元，包括：一般公共服务支出97.11万元、社会保障和就业支出11.46万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出9.87万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出125.76万元，比2023年预算增加17.75万元，增长16.43%，增长的主要原因人员数量增加。

其中：人员经费支出117.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出7.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2024年和2023年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为0万元，较2023年预算减少6.80万元，下降100.00%，主要原因执行过紧日子政策，从严控制预算，压减经费预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：2024年预算数为97.11万元，较2023年预算增加29.68万元，增长44.02%，增长的主要原因人员数量增加，机关运行服务成本增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为0万元，较2023年预算减少9.00万元，下降100.00%，主要原因执行过紧日子政策，从严控制预算，压减经费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.32万元，较2023年预算增加1.62万元，增长16.70%，增长的主要原因单位三定方案人员编制数增加，2024年人员数量增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.14万元，较2023年预算增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因单位三定方案人员编制数增加，2024年人员数量增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.49万元，较2023年预算增加0.64万元，增长16.62%，增长的主要原因单位三定方案人员编制数增加，2024年人员数量增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.83万元，较2023年预算增加0.10万元，增长3.66%，增长的主要原因单位三定方案人员编制数增加，2024年人员数量增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.87万元，较2023年预算增加1.49万元，增长17.78%，增长的主要原因单位三定方案人员编制数增加，2024年人员数量增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.03万元，较2023年预算增加0.94万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平，主要原因执行过紧日子政策，从严控制预算，压减经费预算。

2．公务接待费0.09万元，与2023年预算持平，主要原因执行过紧日子政策，从严控制预算，压减经费预算。

3．公务用车购置及运行维护费0.94万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.94万元），较2023年预算增加0.94万元，增长100%，增加的主要原因单位出差租用车辆加油费或其他费用预算增加。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.48万元，较2023年预算增加0.45万元，增长1,500.00%，增加的主要原因2024年度相关工作中的培训计划增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年预算持平，主要原因执行过紧日子政策，从严控制预算，压减经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2023年预算持平，主要原因执行过紧日子政策，从严控制预算，压减经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个， “双监控”发现存在的问题和主要原因是：0。开展1－9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：不涉及

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省社会治安综合治理中心

2024年02月27日

附件：

1.甘肃省社会治安综合治理中心2024年单位预算公开表.doc

2.甘肃省社会治安综合治理中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.doc