中共甘肃省委政法委员会2022年度
部门预算及“三公”经费预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共甘肃省委政法委员会是省委领导全省政法工作的职能部门。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻中央和省委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安甘肃、法治甘肃建设，加强过硬队伍建设，深化信息化和智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对全省政法工作的督查，调查分析全省社会治安形势并提出政策建议，统筹协调和督促落实社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规、政策措施的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订和提出全省政法工作的重大措施和意见，及时向省委提出建议；参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（六）建立完善扫黑除恶斗争制度机制，指导推动全省扫黑除恶斗争，组织开展扫黑除恶专项工作舆论宣传、督导考核、表彰奖励和责任查究等。
（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（九）组织研究全省政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（十）指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，协助省委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设；代管甘肃省法学会、甘肃省社会治安综合治理中心。
二、机构设置
（一）机关内设机构15个：办公室、研究室、政治安全处、执法监督处（信访室）、法治处（省司改办）、干部处、宣传教育处、扫黑除恶工作指导处、综治督导处、基层社会治理处、维稳指导处、涉藏维稳工作处、信息技术管理处等。另设政治部、机关党委。
（二）参照公务员法管理单位1个：甘肃省法学会。
（三）直属事业单位1个：甘肃省社会治安综合治理中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算2.18亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加8282.48万元，增长61.3%，增长的主要原因是增加政法系统应用平台项目专项经费。
（二）支出预算
2022年支出预算2.18亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加8282.48万元，增长61.3%，增长的主要原因是增加政法系统应用平台项目专项经费及2021年度结转资金结转下年。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出7286.94万元。
2.公共安全支出6916.62万元。
3.社会保障和就业支出177.99万元。
4.卫生健康支出119.07万元。
5.住房保障支出189.77万元。
6.转移性支出7100.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1.74亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出2590.22万元，比2021年预算增加147.96万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员增加及人员工资职级增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算7674.15万元，比2021年预算增加2693.50万元，增长54.1%，增长的主要原因是增加政法系统应用平台项目专项经费。
1. 经济社会发展项目0个。
2. 保障运转经费9个，主要是社会治安综合治理专项经费；省法学会专项经费；省见义勇为基金；省委610办专项经费（含警示教育经费15万）；铁路护路联防经费；信息化建设及运行维护费；政法维稳工作专项补助；政法系统应用平台项目专项经费；政治安全专项经费。
3. 其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8、9）
1.因公出国（境）费用25万元，与2021持平，预计组团2次，人数5人。
2.公务接待费21.82万元，比2021年预算增加0.04万元，增长0.2%，增长的主要原因是新增直属事业单位甘肃省社会治安综合治理中心预算金额。2022年预计国内公务接待20批次，国内公务接待100，其中外事接待2批次，约15人。
3.公务用车购置及运行维护费150.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费150.00万元），比2021年预算减少0.13万元，下降0.1%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费326.88万元，比2021年预算减少0.11万元，下降0.03%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，委机关压减外省培训，采用省内培训及视频培训的方式进行业务及相关培训。
5.会议费324.00万元，与2021年持平。
6.机关运行经费4342.72万元，比2021年预算减少10.79万元，下降0.2%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，正常压减相应支出。
六、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门无单位涉及非税收入，无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额4945.28万元，其中：政府采购货物预算261.65万元，政府采购工程预算3867.98万元，政府采购服务预算815.65万元。
（四）国有资产占用情况
上年末国有资产合计金额为4413.73万元，其中：固定资产金额为4413.73万元,已计提折旧1555.56万元，固定资产净值2858.17万元；无形资产金额为6359.87万元,已摊销1966.99万元，无形资产净值4392.88万元。办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆，价值418.66万元。单价20万元以上的设备价值896.49万元。2022年拟采购固定资产约1283.2万元。
（五）重点项目情况
1. 重点项目名称：专职群防群治队伍补助经费
2. 项目实施主体：中共甘肃省委政法委员会
3. 实施周期及计划：该项目长期实施，每年按计划以转移支付形式分配给各市州
4. 年度预算安排：4800万元
5. 项目立项依据：《甘肃省“十二五”社会管理（政法）专项规划》《甘肃省“十三五”平安建设（政法）专项规划》《甘肃省省级专职群防群治队伍补助经费管理办法（试行）》
6. 项目绩效目标：全省专职群防群治队伍由省级财政按每人每月100元的标准给予经费补助。省级补助经费的落实，有效促进了全省专职群防群治队伍建设，在弥补专业力量不足、推进基层社会治安防控工作方面，发挥了重要作用。
7. 2022年项目概况：2022年政法委计划选取“专职群防群治队伍补助经费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划加强对全省专职群防群治队伍的建设，弥补专业力量不足，将4800万元项目资金及时发放到位，补贴发放到位率达到100%，积极发挥专职群防群治队伍对预防和治理违法犯罪活动、维护所在地区治安的重要作用。
（六）部门管理的转移支付（详见部门预算公开表11）
2022年，部门管理转移支付7100.00万元，比2021年预算增加1015.00万元，增长16.7%，增长的主要原因是调增“十户联防”经费。其中：一般性转移支付 0万元，专项转移支付7100万元。具体项目有：
1.省委610办专项经费（含警示教育经费15万）400.00万元。
2.国家司法救助资金200.00万元。
3.专职群防群治队伍补助经费（含十户联防补助资金）5900.00万元。
4.重性精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费600.00万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
根据预算绩效管理要求，2021年本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金10624.89万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。从评价情况来看，本部门各项管理制度健全、规范，管理程序合规，管理工作过程和结果皆有据可依，有章可循。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出12745.65万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出12745.65万元；政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
3.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
4.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
5.行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
1.中共甘肃省委政法委员会2022年部门预算及“三公”经费预算公开表
2.中共甘肃省委政法委员会2022年部门预算支出项目绩效目标表
中共甘肃省委政法委员会
2022年2月22日